日常工作中，遇到退货等情况需要发票红冲，不少会计人经常在后台咨询发票红冲方法，下面一起来看看吧！

01普通发票跨月怎么红冲？

1、打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）；

2、点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”

注意：如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。

02增值税专用发票跨月怎样红冲？

1、进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；

2、在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；

注意：如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。

3、进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）；

4、点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】；

5、选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号；

6、进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；

7、在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。

03电子发票如何红冲

1、打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）；

2、点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。